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財稅相關問題答疑記錄(八十三)
Q: 憑證丟了有什么解決辦法么? A:不清夢你說的是什么憑證,是怎么丟的 Q: 你好,老師,小規模納稅人如果季度出租收入10萬,其他3%收入60萬,這個10萬也不交增值稅吧。申報表是不是也需要分開填? A:4月1日后,小規模年500萬以內都免征 Q: 老師你好,我看會計報表資產負債表里的未分配利潤的數,和本年利潤,年初...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-22
財稅相關問題答疑記錄(八十三)
財稅相關問題答疑記錄(八十二)
Q:老師您在嗎,請教一下,老板在公司借款,他是法人和股東,稅務會認為分紅,要交分紅稅20%,但是他說沒事,這種情況六月交個稅就行?這是兩碼事吧! A:超過12個月,稅務可以認定為分紅,你們老板說的是什么你要問下,我這邊看不明白你描述的事項。 Q:你好,老師,請問發工資可以直接提取當月所有員工工資到法人私戶,再用私人賬...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-22
財稅相關問題答疑記錄(八十二)
財稅相關問題答疑記錄(八十一)
Q: 問個問題,1月付了2年的房租,做了長攤,次月攤銷到費用了,6月回來發票,這發票是直接放1月長攤憑證后面,還是需要雜做分錄? A:6月收到,針對這張票做分錄,前面沒收到發票,都應該是暫估的。 Q: 老師您好,就(老師,公司新來的領導就剩一年就退休了,他想在老家繳納社保,我們單位和他老家不在一個省,公司這邊他不想繳納...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-22
財稅相關問題答疑記錄(八十一)
財稅相關問題答疑記錄(八十)
財稅相關問題答疑記錄(八十) Q: 工資需要員工簽字嗎?工資條可以用電子工資條嗎?有沒有什么app可以使用電子工資條 A:銀行代發工資不用簽字,可以電子工資條app要自己去查下,我們是提供財稅建議。 Q: 問下,我們公司老板買條狗,看護公司院子的,能報銷嗎?怎么做分錄?之后的狗糧什么的怎么做? A;理論上可行,但怎么證...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-22
財稅相關問題答疑記錄(八十)
財稅相關問題答疑記錄(七十九)
Q: ? 你好老師,請問一,核定征收企業的匯算清繳中,之前免征的增值稅計入了營業外收入,匯算清繳時這部分營業外收入是不是應該繳納企業所得稅?二去年是核定征收,今年改為查賬征收了,核定征收時有部分貨物計入暫估,未開票也未付款,請問這部分暫估怎么處理? A:需要繳納企業所得稅 暫估的貨物如果有使用,則應開票回來沖暫估 ...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-21
財稅相關問題答疑記錄(七十九)
財稅相關問題答疑記錄(七十八)
Q: 老師,我們公司代買代賣預付充值卡,買進來的充值卡進項發票比如是5萬,我們賣5*1.05賣出去,這賣出去的5萬可以開預付充值卡的0稅率嗎5個點的手續費開服務費發票可以嗎? A:不可以 Q: 老師,您好!我司既缺票利潤也有點高?新設一般人是不是比較劃算? A:缺票利潤高,一般納稅人稅負也會高。具體怎樣操作,我們需要...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-21
財稅相關問題答疑記錄(七十八)
財稅相關問題答疑記錄(七十七)
Q: 老師,進賬發票跟報關單只要數據對應起來就可以申請進出口退稅嗎?實際有一個貨物不合格沒有實際出口不影響退稅操作嗎? A;單證齊全相符就可以申請退稅。 Q: 老師請教一下,收到建筑服務按照簡易征收3%的專票能抵扣嗎?辛苦解答一下,謝謝 A:可以抵扣 Q: 老師請教下。如果是核定征收的個體戶,一次性開400萬專票給...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-21
財稅相關問題答疑記錄(七十七)
發票報銷不了?什么原因
發票為什么報銷不了? 經常有人在報銷的時才突然發現,不能報銷?這是為什么? 主要還是因為不符合規范導致的,最常見的情況: 1、沒有納稅人識別號 《國家稅務總局關于增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第16號)規定: 自2017年7月1日起,購買方為企業的,索取增值稅普通發票時,應向銷售方提供納稅人...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-21
發票報銷不了?什么原因
收款不用開發票的業務你知道嗎
發票,是在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中,開具、收取的收付款憑證。實務中,企業一般都十分重視發票管理,在發生銷售貨物、服務等經營業務時按照規定開具發票,在購進貨物、服務時合規取得發票。有一些企業向筆者咨詢,取得未履行合同的違約金、以發包人名義對外經營的承包費等款項時,對方要求開具發票,具體應如何處理?...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-21
收款不用開發票的業務你知道嗎
財稅相關問題答疑記錄(七十六)
Q: 老師,想咨詢您之前在電子稅務局入不入工會都需要申報工會經費,現在電子稅務局中沒有入會的就不顯示這個表,工會是必須入嗎?還是自愿呢? A:成立工會組織是自愿的。 Q: 股東老板拿房產抵押貸款給公司周轉,請問貸款利息怎樣合法轉為公司費用? A:如果貸款主體是公司,利息就可以直接入公司賬,貸款主體為股東,則要合同約...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-20
財稅相關問題答疑記錄(七十六)

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