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IPO案例:定制化合作開發設計模式各階段成本、費用的核算
【審核要點】結合技術中心和技術部的職責、定制化合作開發設計模式,說明相關成本、費用的核算情況,成本和研發費用歸集核算是否準確?!景咐治觥?、技術中心和技術部的職責報告期內,公司在上海設置研發中心,負責新技術、新產品、新工藝的研發工作;江蘇安乃達設有技術中心,天津安乃達設有技術部,主要職責是為產線的工藝優化、客戶的定制...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-14
IPO案例:定制化合作開發設計模式各階段成本、費用的核算
財稅相關問題答疑記錄(五十三)
Q:老師,個稅優化方案表里面,如果年薪輸入24萬,顯示月發工資1.7萬,年終獎發3.6萬,為什么稅率是2.9%,我看稅率表上這個范圍的是20%的稅率?請問這個表里面的依據是什么呢?按照表中這樣規劃有沒有風險呢?謝謝! A:這個稅率是指承擔的稅負率,稅負率是指實際交的稅除以收入,并不是指稅率的范圍 Q:老師,這個點...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(五十三)
財稅相關問題答疑記錄(五十二)
Q:老師好!公司近三年跟股東借款大小額累計100多萬還未還款給股東,后期陸續還款時要算利息是嗎?利息怎么計算的?這個工作是出納做還是會計做,謝謝! A:要不要利息,公司與股東商量,年利息=借款*年利率 Q:今年所得稅有啥政策 就200以內再減半嗎? A:今年小微企業所得稅在去年基礎上再減半 Q:老師,您好!像房地產經...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(五十二)
財稅相關問題答疑記錄(五十一)
Q:老師,可能我沒說清楚,是A建筑公司前年從我們公司給B公司開的工程發票,現在工程款收回來了,老板直接讓公轉私轉給A公司老板個人賬戶,這怎么平賬? A:收款就做收款的分錄,轉老板就做轉老板的分錄。 Q:老師昨天有個知識點沒明白,固定資產一次性計入費用,折舊還是按年折舊嗎? A:一次性稅前抵扣是納稅申報,是稅務問題...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(五十一)
財稅相關問題答疑記錄(五十)
Q:請教一下,我們因為上游需要,能不能轉一筆300萬給客戶,然后客戶再轉回來給我們,就是過一下帳這樣,會有問題嗎?(平常是有業務往來的) A:只要不是非法,怎么轉賬,銀行不管,只要不是隱滿收入,規避納稅,稅務不會管轉賬,也無權管轉賬。 Q:雪梅老師,你好!請問下公司可以與公司股東也是法人協議租車協議嗎?租車協議汽車...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(五十)
財稅相關問題答疑記錄(四十九)
Q:謝謝雪梅老師的講解,我明白了您說的企業之間分紅是不需要交稅的,但是那都是股權架構完成之后的,我不明白的是您課程中說的,投資公司收購服裝公司的話,是要交所得稅的,那就是架構開始時第一步就是投資公司收購服裝公司,這樣老板就要交200萬的所得稅 A:200還要繼續籌劃,我沒有在課程當中繼續講這一步籌劃,利用虧損企業合并...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(四十九)
財稅相關問題答疑記錄(四十八)
Q;你好老師,我公司是集成電路行業,負責給客戶提供軟硬件并施工安裝,請問發票怎么開 A:看主業,主要銷售就是銷售,主業是安裝就是服務 Q;老師,商品混凝土業務的居間費稅率是多少??? A:居間費增值稅率6% Q:老師。庫存太大怎么消化,公司有民間借貸,每月支付的利息,收不到正規的利息發票,怎么做可以入賬! A:根據真...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-13
財稅相關問題答疑記錄(四十八)
財稅相關問題答疑記錄(四十七)
Q;你好,老師我們目前有個項目現在已經開工了,材料已經陸續采購在用,但是跟甲方的合同還沒有簽,估計得到七八月份左右,那么現在這些材料我要怎么入賬 A:合同不是原始憑證,只是輔助證據,以能證明采購的原始憑證入賬。 Q:老師,請問公司注冊地址和實際經營地址在不同縣城,如果實際經營地址裝修發票入賬是要去登記是吧?那這個登記去...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-12
財稅相關問題答疑記錄(四十七)
財稅相關問題答疑記錄(四十六)
Q:業務推廣服務在個體戶里面的經營范圍叫什么 A:要看什么推廣,建議到市場監督管理局網站查詢標準名稱 Q:老板的車可以租給公司嗎?老板需要開費用給公司嗎?費用支付給老板,老板需要開票嗎? A:可以,租了就要開票,可以直接轉賬 Q:雪梅老師,我看了第一節課,不太明白老板怎么從公司拿走利潤這個架構搭建方案呢,目的不是把公...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-12
財稅相關問題答疑記錄(四十六)
財稅相關問題答疑記錄(四十五)
Q:企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業作出專項申報及說明后,準予追補,追補5年起止時間是怎么計算?例如2018年少或則多計了5000元費用,是在2022年匯算清算2021年時必須調整?是否可以在2023年匯算清繳2022年的時候調整?謝謝 A:從錯誤所屬年度開始計算,建議發現了就發生處理。 Q:請問捐贈防疫...
財稅資訊來源 理臣咨詢 財稅資訊發布時間 2023-08-12
財稅相關問題答疑記錄(四十五)

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