財稅相關問題答疑記錄(113)



Q: 運輸企業怎么取得進項票?

A:采購過程中盡量選擇一般納稅人并開專票。


Q: 老師,問一下公司貸款買車的利息記入財務費用對嗎?

A:是的


Q: 該單位2018-2020年度向山東XX新能源有限公司、東營市XX化工有限公司等單位或個人無償出借資金,我們暫按該單位銀行借款平均年利率5.22%計算應收未收借款利息51,562,337.49元(不含稅),應調增應納稅所得額51,562,337.49元。以上情況,無償借款利息收入,做賬的時候應該怎么避免呢

A:無償賬上就不用做收入啊,但稅務機關能否相信是另一回事。


Q: 老師:是不是500以內的費用可以用收據入賬,可以稅前扣除?

A:要這樣,是不是所有采購都可以不要票,拆成500以內就行了。


Q: 老師,公司是小規模納稅人,想出售廠房土地,涉及稅金怎么計算?

A:稅金計算我們要看到公司完整的賬務。


Q: 老師您好,個人卡發工資,備注寫上工資,還是不寫好呢?

A:要擔心員工找你麻煩就寫,寫不寫要看針對什么。

當然,要是真實的,且有申報個稅,寫肯定比較好。


Q: 實有資本110萬小規模有限公司,自然人股東(已是三手股東,之前轉股都是幾百元)。凈資產9萬。

發生股權轉讓,購買方是法人股,認購款要求98萬,自然人股東如何避免少交個人所得稅?謝謝!

A:個稅是按超投資額的溢價部分交的,溢價超多,個稅越多。


Q: 我是一般納稅人,我底下有幾家小規模,小規模有收到電子匯票,貼現會虧錢,我可以直接轉我一般納稅人那,但借我,我過后在轉錢還款,這樣有毛病嗎?

A:稅務上沒問題。


Q: 員工提供1500的油票,實報1000可以嗎?

A:可以


Q: 公司剛成立,沒什么業務,員工社保,工資,以及一些日常支出,導致利潤負數,這樣下去稅務局會找事情么?

A:不會,剛成立企業虧損是正?,F象。


Q: 老師你好:就是2年前之前為了省稅,暫估費用,借:費用,貸:其他應付款,現在過去好幾年了,其他應付款貸方一直有余額,現在有沒有辦法可以處理呀,

A:這個要看到公司完整的賬才好作出判斷。


Q: 老師你好,請問公司經營地是老板自己貸款買的辦公樓,每個月會涉及到還房貸的本金和貸款利息,這兩個分別應放在現金流量表里哪個欄

A:老板買的跟公司沒關系,怎么入公司賬呢。


Q: 老師你好,匯算清繳前可以改去年的賬嗎,如果可以,是反結賬改到去年,還是就在今年調整???

A:更正去年賬更合適些。 

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